2024年度

陇南市第一人民医院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1.提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染科、普外科、心胸外料、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担灾害事故的紧急援及院内急救任务。

3.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）教学科研

1.承担大中专医学院校临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2.承担省市科研课题。

(三)业务技术指导

1.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2.完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

（四）预防保健

1.开展健康教育。

2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3.参与城市初级卫生保健工作。

二、机构设置

1.基本情况

陇南市第一人民医院成立于1952年，是陇南市市唯一一所集医疗、急救、教育、科研及预防保健为一体的综合性三级甲等医院，承担着全市及周边地区300多万人口的医疗任务。 医院现设有临床、医技、职能科室79个，陇南市紧急医疗救援中心挂靠我院，其中骨科、泌尿外科等为省级重点学科，胸外科、神经外科、普外科、妇产科、眼科、内分泌科、普内科、心内科、肾内科、感染性疾病科、儿科、口腔科等为全市重点专业科室。

2.人员编制

医院现有职工1600余人，其中专业技术人员1490人，144人具有高级技术职称（其中正高级25人，副高119人），464人具有中级技术职称。拥有享受国务院政府特殊津贴专家、省级中青年学术带头人、省级优秀专家、“113”“2255”工程学术带头人、陇南市领军人才等30余名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为83028.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加20955.82万元，增长33.76%，主要原因是放疗中心项目、机关事业单位养老保险缺口资金、应急救治能力提升建设项目、陇南市公共卫生应急中心建设项目等项目支出及人员经费增加。其中：收入总计包括本年收入合计78081.43万元、年初结转和结余4957.26万元,支出总计包括本年支出合计78565.56万元、年末结转和结余4463.43万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计78071.43万元,其中：财政拨款收入16075.92万元,占20.59%；事业收入61875.19万元,占79.25%；其他收入120.31万元,占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计78565.56万元,其中：基本支出57155.43万元,占72.75%；项目支出21410.13万元,占27.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16674.64万元。与上年相比,各增加10627.15万元，增长175.73%。主要原因一般公共服务支出40.45万元,占0.24%；科学技术支出94.22万元，占0.56%；社会保障及就业支出458.90万元，占2.75%；卫生健康支出4570.88万元,占27.41%；其他支出11280.26万元，占67.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5164.45万元,较上年决算数减少194.43万元，下降3.63%。主要原因是一般公共服务支出40.45万元，科学技术支出94.22万元，社会保障和就业支出458.90万元,卫生健康支出4570.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5164.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40.45万元,占0.78%；科学技术支出94.22万元，占1.82%；社会保障和就业支出458.90万元,占8.89%；卫生健康支出4570.88万元,占88.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2471.00万元,支出决算为5164.45万元,完成年初预算的209.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为40.45万元,支出决算为40.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是支付2022-2024年度专家工作站专家经费等支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

  5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

  6．科学技术支出年初预算数为94.22万元,支出决算为94.22万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是用于发放科学技术项目专家课时费和相关设备购置费用。

  7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

  8．社会保障和就业支出年初预算数为458.90万元,支出决算为458.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是发放就业补助和缴纳机关事业单位基本养老保险。

  9．卫生健康支出年初预算数为2471.00万元,支出决算为4570.88万元,完成年初预算的184.98%,决算数大于预算数的主要原因是发放项目相关人员补助、差旅费、办公及专用设备购置、信息网络及软件购置更新、专用材料等支出。

 10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数减少316.89万元，下降100.00%,主要原因是本年度人员经费未在基本支出中核算

公用经费0.00万元,较上年决算数减少1278.24万元，下降100.00%,主要原因是本年度公用经费未在基本支出中核算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余17.31万元,本年收入11280.26万元,本年支出11280.26万元,年末结转和结余17.31万元,支出具体情况是专项债券收入安排的公共卫生应急中心、应急救治能力建设、放疗中心等项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额定补单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位属于差额定补单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位属于差额定补单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.07万元,较上年决算数增加1.87万元，增长936.05%,主要原因是开展医疗相关质量控制中心工作及培训会议支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5243.65万元,其中：政府采购货物支出4036.67万元、政府采购工程支出363.55万元、政府采购服务支出843.44万元。授予中小企业合同金额4598.59万元,占政府采购支出总额的87.70%,其中：授予小微企业合同金额257.87万元,占政府采购支出总额的4.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于急诊救护车辆。单价100万元(含)以上设备45台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、2024年，本部门预算支出项目3个，分别为公立医院取消药品加成补助，当年财政拨款340万元，全年支出315万元，执行率92%，通过自评最终得分为87分，项目结果为“良”；聘用人员工资331万元，全年支出304.7万元，执行率92%，通过自评最终得分为82分，项目结果为“良”；2024年基本公共卫生服务补助资金项目6万元，全年支出5.9万元，预算执行率98%，通过自评最终得分为84分，项目结果为“良”；绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公立医院取消药品加成补助项目、聘用人员工资、基本公共卫生服务补助资金项目等3个项目绩效自评结果。

（一）公立医院取消药品加成补助项目

1.项目支出预算执行情况。2024年度项目支出预算执行315万元，预算执行率92%，完成情况较好。

2.总体绩效目标完成情况分析。2024年总体绩效目标基本完成，其中预算执行率目标完成率90%、产出指标完成率100%、效益指标完成率111%、服务对象满意度完成率85%。

3.各项指标完成情况分析。整体指标中部分指标未完成，其中效益指标完成率为100%，考核分值扣除0.28分；满意度完成率85%，主要原因为部分患者检查排队时间较长和医务人员收入与付出不符。

4.2024年部门预算项目支出完成预期目标，自评结果良，存在部分问题。下一步我院将改进工作措施、通过自查、自评，逐步实现目标值，提高医疗服务质量，使患者满意，群众放心。

（二）聘用人员工资

1.项目支出预算执行情况。2024年度项目支出预算执行304.7万元，预算执行率92%，完成情况较好。

2.总体绩效目标完成情况分析。2024年总体绩效基本完成预期目标。其中预算执行率目标完成率95%、产出指标完成率95%、效益指标完成率133%、服务对象满意度完成率90%。

3.各项指标完成情况分析。整体指标部分指标未完成。其中医务人员收入未完成，考核分值扣除0.67分；经济成本逐步降低未完成，考核分值扣除3分；患者满意度未达到，考核分值扣除2分，主要原因为部分患者检查排队时间较长和医务人员收入与付出不符。

4.2024年部门预算项目支出完成预期目标，自评结果良，存在部分问题。下一步我院将改进工作措施、通过自查、自评，逐步实现目标值，提高医疗服务质量和患者满意度，建立合理的绩效考核方案，逐渐提升医务人员收入。

（三）2024年基本公共卫生服务补助资金项目

1.项目支出预算执行情况。2024年度项目支出预算执行5.9万元，预算执行率90%，未完成。

2.总体绩效目标完成情况分析。2024年总体绩效目标基本完成。其中预算执行率目标完成率90%、产出指标完成率90%、效益指标完成率80%、服务对象满意度完成率80%。

3.各项指标完成情况分析。整体指标部分指标没有完成，其中经济成本逐步降低未完成，考核分值扣除3分；患者满意度未完成，考核分值扣除1.11分，主要原因为患者就医负担没有明显降低。

4.2024年部门预算项目支出完成预期目标，自评结果良，存在部分问题。下一步我院将紧抓预算执行、通过自查、自评不断改进，逐步实现目标值，完善成本核算方案，逐步实现成本检测的数据准确。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价项目为床位补贴项目资金项目。总体评分96分，自评结果优秀。但是也存在部分问题。下一步我院将改进工作措施、通过自查、自评，逐步实现目标值，提高医疗服务质量，使患者满意，群众放心。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.陇南市第一人民医院2024年部门决算表.xlsx

2.陇南市第一人民医院2024年度部门整体及项目绩效自评表.xlsx

3.2024年床位补贴部门重点项目支出绩效评价报告.doc

4.2024年度陇南市第一人民医院部门预算执行情况自评报告.pdf