第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
 
 
一、部门职责
（一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1.提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染科、普外科、心胸外料、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2.承担灾害事故的紧急援及院内急救任务。
3.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
（二）教学科研
1.承担大中专医学院校临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
2.承担省市科研课题。
(三)业务技术指导
1.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
2.完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。
（四）预防保健
1.开展健康教育。
2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
3.参与城市初级卫生保健工作。
二、机构设置
1.基本情况
陇南市第一人民医院成立于1952年，是陇南市市唯一一所集医疗、急救、教育、科研及预防保健为一体的综合性三级甲等医院，承担着全市及周边地区300多万人口的医疗任务。 医院现设有临床、医技、职能科室79个，陇南市紧急医疗救援中心挂靠我院，其中骨科、泌尿外科等为省级重点学科，胸外科、神经外科、普外科、妇产科、眼科、内分泌科、普内科、心内科、肾内科、感染性疾病科、儿科、口腔科等为全市重点专业科室。
2.人员编制
医院现有职工1600余人，其中专业技术人员1490人，144人具有高级技术职称（其中正高级25人，副高119人），464人具有中级技术职称。拥有享受国务院政府特殊津贴专家、省级中青年学术带头人、省级优秀专家、“113”“2255”工程学术带头人、陇南市领军人才等30余名。 一、收入支出决算总表（见附件公开01表）
二、收入决算表 （见附件公开02表）
三、支出决算表（见附件公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开09表） 一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计62,072.87万元，其中：收入合计59,916.98万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）399.37万元，年初结转和结余1,756.53万元；
支出总计62,072.87万元，其中：支出合计61,400.06万元，年末结转和结余672.81万元。
与上年度相比，收入减少 4,450.75万元、 支出减少4,215.67万元，主要原因是财政拨款收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计59916.98万元，其中：财政拨款收入4290.97万元，占7.16%；事业收入55555.42万元，占92.72%；其他收入70.58万元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计61400.06万元，其中：基本支出51529.83万元，占83.92%；项目支出9870.23万元，占16.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4,290.97万元、财政拨款支出5,358.88万元。与上年相比,财政收入减少 8,949.30 万元，下降67.6%；财政拨款支出减少 9,507.94 万元,下降63.89%。主要原因是去年专项债券拨款较多，本年没有专项债券拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5358.88万元,较上年决算数减少280.31万元,下降4.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5358.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出130.13万元,占2.43%；科学技术支出18.99万元，占0.35%；卫生健康支出5209.76万元,占97.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1480.00万元,决算数为5358.88万元,其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为132.70万元,支出决算为130.13万元,完成年初预算的98%。
2．科学技术支出年初预算数为18.99万元,支出决算为18.99万元,完成年初预算
3．卫生健康支出年初预算数为1480.00万元,支出决算为5209.76万元。
4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.81万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1595.13万元。其中：
人员经费316.89万元,较上年决算数减少648.62万元,下降67.18%。
公用经费1278.24万元,较上年决算数增加872.45万元,增长215.0%。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余33.21万元,本年收入0.00万元,本年支出15.81万元,年末结转和结余17.40万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额定补单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1974.50万元,其中：政府采购货物支出1277.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出696.80万元。
授予中小企业合同金额1870.85万元,占政府采购支出总额的94.75%,。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于日常业务需要。单价100万元(含)以上设备47台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目29个,共涉及资金3763.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公立医院取消药品加成补助”、“聘用人员工资”、“2023年（第二批）基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目监督管理）项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出577万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。资金基本支付完毕，完成了年初既定的绩效目标，发挥了财政资金的效益。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映公立医院取消药品加成补助、聘用人员工资、2023年（第二批）基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目监督管理）项目3个项目绩效自评结果。
1. “公立医院取消药品加成补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率93%；三是服务对象满意度完成率80%。发现的主要问题及原因：满意度完成率80%，主要原因为部分患者检查排队时间较长和医务人员收入与付出不符。下一步我院将改进工作措施、通过自查、自评，逐步实现目标值，提高医疗服务质量，使患者满意，群众放心。
2. “聘用人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为294万元,执行数为294万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率95%；二是效益指标完成率100%；三是服务对象满意度完成率80%；发现的主要问题及原因：一是医务人员收入未完成，考核分值扣除2分；二是经济成本逐步降低未完成，考核分值扣除1分；三是患者满意度未达到，考核分值扣除2分，主要原因为部分患者检查排队时间较长和医务人员收入与付出不符。下一步改进措施：通过自查、自评，逐步实现目标值，提高医疗服务质量和患者满意度，建立合理的绩效考核方案，逐渐提升医务人员收入。
3.“2023年（第二批）基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目监督管理）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率93%；二是效益指标完成率97%；三是服务对象满意度完成率90%。发现的主要问题及原因：一是报表正确率指标未完成，考核分值扣除2分；二是经济成本逐步降低未完成，考核分值扣除2分；三是患者满意度未完成，考核分值扣除1分，主要原因为患者就医负担没有明显降低。下一步改进措施：我院将紧抓预算执行、通过自查、自评不断改进，逐步实现目标值，完善成本核算方案，逐步实现成本检测的数据准确。
三、部门绩效评价结果
    2023年，本部门预算支出项目3个，分别为公立医院取消药品加成补助，当年财政拨款340万元，全年支出340万元，执行率100%，通过自评最终得分为96分，项目结果为“优”；聘用人员工资294万元，全年支出294万元，执行率100%，通过自评最终得分为95分，项目结果为“优”；2023年（第二批）基本公共卫生服务补助资金（卫生健康项目监督管理）项目2万元，全年支出0万元，预算执行率0%通过自评最终得分为85分，项目结果为“良”。 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


附件：
2023年部门整体及项目绩效自评报告
2023年部门重点项目绩效评价报告
陇南市第一人民医院2023决算公开表
市医院2023年度部门整体及项目绩效自评表